目  录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的公益一类全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。

（三）人员编制及实有情况

截至2023年底，北京节能环保中心事业编制122人，实有人数106人；聘用人员2人。离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算9289.93万元，比2023年年初预算数9451.88万元减少161.95万元，下降1.71%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少促进绿色丝绸之路合作及宣传展示经费和绿色“一带一路”国际交流活动经费”等项目预算安排。

（一）本年财政拨款收入8800.63万元

1.一般公共预算拨款收入8800.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入65万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入45万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入20万元。

（三）上年结转结余424.30万元

10.上年结转结余424.30万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算9289.93万元，比2023年年初预算数9451.88万元减少161.95万元，下降1.71%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少促进绿色丝绸之路合作及宣传展示经费和绿色“一带一路”国际交流活动经费”等项目预算安排。

（一）基本支出。基本支出预算4659.33万元，占总支出预算50.15%，比2023年年初预算数4852.30万元减少192.97万元，下降3.98%。

（二）项目支出。项目支出预算4630.60万元，比2023年年初预算数4599.58万元增加31.02万元，增长0.67%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京节能环保中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算12.84万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数相比无变化。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数相比无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.84万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数相比无变化；公务用车运行维护费2024年预算数12.84万元，其中：公务用车燃油6.84万元，公务用车维修2.50万元，公务用车保险2万元，其他支出1.50万元，与2023年年初预算数相比无变化。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京节能环保中心政府采购预算总额995.35万元，其中：政府采购货物预算247.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算747.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务的主体，无此项预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京节能环保中心填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4630.60万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京节能环保中心共有车辆6台，共计120.7万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计599.49万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京节能环保中心2024年度单位预算报表