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第一部分2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度单位决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度单位绩效评价情况

第一部分2022年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。

北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。

（二）人员构成情况

事业编制122人，实有人数108人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12419.91万元，比上年增加1265.67万元，增长11.35%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计8290.15万元，比上年减少1220.74万元，下降12.84%，其中：财政拨款收入8235.14万元，占收入合计的99.34%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入18.32万元，占收入合计的0.22%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入36.69万元，占收入合计的0.44%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计10323.71万元，比上年增加1320.09万元，增长14.66%，其中：基本支出4403.31万元，占支出合计的42.65%；项目支出5920.4万元，占支出合计的57.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10209.22万元，比上年增加758.86万元，增长8.03%。主要原因：第三批政府机构节能改造项目获得竣工决算批复，追加基建项目尾款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9721.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4739.51万元，占本年财政拨款支出48.75%；社会保障和就业支出453.65万元，占本年财政拨款支出4.67%；卫生健康支出317.58万元，占本年财政拨款支出3.27%；节能环保支出2236.93万元，占本年财政拨款支出23.01%；城乡社区支出1974.09万元，占本年财政拨款支出20.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算4739.51万元，比2022年度年初预算减少168.75万元，下降3.44%。其中：

“发展与改革事务”（款）2022年度决算4739.51万元，比2022年度年初预算增减少168.75万元，下降3.44%。主要原因：在职人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算453.65万元，比2022年度年初预算减少11.73万元，下降2.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算453.65万元，比2022年度年初预算减少11.73万元，下降2.52%。主要原因：在职人员减少，导致养老保险支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算317.58万元，比2022年度年初预算减少14.7万元，下降4.42%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算317.58万元，比2022年度年初预算减少14.7万元，下降4.42%。主要原因：在职人员减少，导致医疗保险支出减少。

4、“节能环保支出”(类)2022年度决算2236.93万元，比2022年度年初预算减少77.83万元，下降3.36%。其中：

“能源节约利用”（款）2022年度决算2236.93万元，比2022年度年初预算减少77.83万元，下降3.36%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约压减项目支出。

5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1974.09万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算1974.09万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。无变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4352.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭补助支出等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.62万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少6.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项预算和支出。

2.公务接待费。本单位无此项预算和支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.62万元，比2022年度年初预算数13万元减少6.38万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数相比无变化。公务用车运行维护费2022年度决算数6.62万元，比2022年度年初预算数13万元减少6.38万元，主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理调度使用了公务用车。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.2万元，公务用车维修0.96万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出1.63万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.10万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1012.26万元，其中：政府采购货物支出455.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出556.58万元。授予中小企业合同金额846.22万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额788.03万元，占政府采购支出总额的77.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台，120.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映事业单位运行保障类以外的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映事业单位能源节约利用支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位其他城乡社区公共设施支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。