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第一部分2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度单位决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度单位绩效评价情况

第一部分2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市人民政府办公厅《关于成立市经济信息中心的通知》（京政办发〔1990〕59号）设立北京市经济信息中心。负责全市经济信息系统建设的规划和组织，统一管理信息网络的开发和利用；向市委、市政府及综合经济部门提供经济信息、经济形势分析和预测；为各部门采用先进手段开展业务和处理事务提供技术和信息支持，开展公众信息咨询服务和国内外的信息交流。

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京市经济信息中心机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕143号），调整后内设机构为11个，分别为办公室（党建工作部）、人事部、财务部、经济研究部、信息服务部、信息技术开发部、网络运行管理部、数据服务部、公共资源交易平台管理部、“疏整促”平台管理部、投资在线平台管理部。

（二）人员构成情况

事业编制101人，实有人数97人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15007.85万元，比上年减少3664.38万元，下降19.62%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计13282.02万元，比上年减少3272.88万元，下降19.77%，其中：财政拨款收入12948万元，占收入合计的97.49%；无上级补助收入；事业收入325.62万元，占收入合计的2.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8.40万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计14169.70万元，比上年减少2462.56万元，下降14.81%，其中：基本支出3652.56万元，占支出合计的25.78%；项目支出10517.14万元，占支出合计的74.22%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13602.97万元，比上年减少2969.26万元，下降17.92%。主要原因是基本建设项目投资安排减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12900.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11917.69万元，占本年财政拨款支出92.38%；教育支出2.41万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出375.84万元，占本年财政拨款支出2.91%；卫生健康支出224.55万元，占本年财政拨款支出1.74%；城乡社区支出379.74万元，占本年财政拨款支出2.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11917.69万元，比2021年年初预算增加1720.42万元，增长16.87%。其中：

“发展与改革事务”（款）2021年度决算10474.54万元，比2021年年初预算增加536.18万元，增长5.12%。主要原因：追加依托北京市投资项目在线审批监管平台建设“社会投资简易低风险‘一站通’服务系统”项目预算。

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算1443.15万元，比2021年年初预算增加1443.15万元，增长100%。主要原因：预算执行过程中按照市政府重点任务要求，安排了部分基建项目经费预算。

2.“教育支出”(类)2021年度决算2.41万元，比2021年年初预算减少6.14万元，下降71.81%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算2.41万元，比2021年年初预算减少6.14万元，下降71.81%。主要原因：落实市级部门过“紧日子”要求，压减培训费支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算375.84万元，比2021年年初预算减少29.16万元，下降7.2%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算375.84万元，比2021年年初预算减少29.16万元，下降7.2%。主要原因：因退休及离职造成减员，基本养老保险缴费及职业年金缴费支出减少。

4.“卫生健康支出”(类)2021年度决算224.55万元，比2021年年初预算减少25.45万元，下降10.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算224.55万元，比2021年年初预算减少25.45万元，下降10.18%。主要原因：一是，2021年1月份起基本医疗保险单位负担缴费比例下降1%，二是因退休及离职造成减员，医疗保险缴费减少。

5.“城乡社区支出”（类）2021年度决算379.74万元，比2021年年初预算增加379.74万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算379.74万元，比2021年年初预算增加379.74万元。主要原因：预算执行过程中按照市政府重点任务要求，安排了部分基建项目经费预算。主要包括北京市重点工程调度与服务平台、北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设项目等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3458.48万元，无使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数0.98万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算6.75万元减少5.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.98万元，比2021年年初预算数6.75万元减少5.77万元。其中，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2021年决算数0.98万元，比2021年年初预算数6.75万元减少5.77万元，主要原因：2021年政府采购公务用车保险费享受6.5折优惠，同时主动压减公车杂项费用支出。2021年公务用车运行维护费中，无公务用车加油，无公务用车维修，公务用车保险0.59万元，公务用车其他支出0.39万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.33万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额7260.20万元，其中：政府采购货物支出3.32万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出7256.88万元。授予中小企业合同金额3348.57万元，占政府采购支出总额的46.12%，其中：授予小微企业合同金额508.47万元，占政府采购支出总额的7%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，57.66万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类“一般公共服务支出”（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.支出功能分类“教育支出”(类)：反映政府教育支出。

9.支出功能分类“社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障就业方面的支出。

10.支出功能分类“卫生健康支出”(类)：反映卫生健康方面的支出。

11.支出功能分类“城乡社区支出”（类）：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。