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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市经济信息中心为全额财政补助、公益一类事业单位。主要职责：负责全市经济信息系统建设的规划和组织，统一管理信息网络的开发和利用；向市委、市政府及综合经济部门提供经济信息、经济形势分析和预测；为各部门采用先进手段开展业务和处理事务提供技术和信息支持，开展公众信息咨询服务和国内外的信息交流。

（二）机构设置情况

根据北京市人民政府办公厅《关于成立市经济信息中心的通知》（京政办发〔1990〕59号）设立北京市经济信息中心。目前，内设机构为11个，分别为办公室（党建工作部）、人事部、财务部、经济研究部、信息服务部、信息技术开发部、网络运行管理部、数据服务部、公共资源交易平台管理部、“疏整促”平台管理部、投资在线平台管理部。

（三）人员构成情况

北京市经济信息中心事业编制101人，实有人数97人；聘用人员5人，退休人员36人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算13731.33万元，比2021年12347.01万元增加1384.32万元，增长11.21%。其中：本年财政拨款收入13134.11万元,比2021年10601.91万元增加2532.2万元。主要原因：一是安排北京市投资项目在线审批监管平台工程建设项目“一窗”、“一表”升级改造项目；二是部分信息系统的免费技术运维期及B2办公区网络安全等设备的质保期结束，新增了部分运维工作；三是2021年使用事业基金安排的延续性项目，在2022年由财政拨款安排。本年其他资金收入110万元,比2021年400万元减少290万元，主要原因是首都高端智库试点单位建设经费预算安排减少。上年结转结余资金487.22万元,比2021年1345.1万元减少857.88万元，主要原因是事业基金结余已消化完毕。

（二）支出情况说明

2022年支出预算13731.33万元，比2021年12347.01万元增加1384.32万元，增长11.21%。

基本支出预算3897.67万元，占总支出预算28.39%，比2021年3957.7万元减少60.03万元，下降1.52%，减少原因为首都高端智库试点单位建设经费中人员经费预算安排减少。项目支出预算9833.66万元，比2021年8389.31万元增加1444.35万元，增长17.22%，主要原因是安排北京市投资项目在线审批监管平台工程建设项目“一窗”、“一表”升级改造项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市经济信息中心预算项目支出9833.66万元，全部为依据职能开展相关工作所需的经费，相关工作主要分为三类：一是开展经济政策研究和产业发展研究工作；二是市发展改革委网络安全与全委信息化建设及运行维护工作；三是全市性电子政务系统建设及运行维护工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公”经费财政拨款预算4.5万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年、2022年均无预算。

2.公务接待费。2021年、2022年均无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.5万元，其中，无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费预算数4.5万元，其中：公务用车燃油2.4万元，公务用车维修0.9万元，公务用车保险0.6万元，其他支出0.6万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数6.75万元减少2.25万元，主要原因是强化厉行节约，主动压减公车运行维护支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市经济信息中心政府采购预算总额6953.24万元，其中：政府采购货物预算79.60万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算6873.64万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务的主体，无此项预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市经济信息中心填报绩效目标的预算项目37个，占本单位本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9354.44万元，占本单位本年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市经济信息中心共有车辆3台，共计57.66万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计475.73万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市经济信息中心2022年度单位预算报表