目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意设立北京市发展和改革委员会行政审批服务中心等事项的函》（京编办事[2016]83号）设立北京市发展和改革委员会行政审批服务中心。

（二）单位性质及职责

北京市发展和改革委员会行政审批服务中心是北京市发展和改革委员会正处级公益一类事业单位，主要职责：承担市发展改革委行政许可及有关服务事项的受理、转办、制证、发证以及相关政策咨询、业务查询和信息发布等工作，承担相关行政许可及有关服务事项的档案归档、管理工作。

（三）人员构成情况

北京市发展和改革委员会行政审批服务中心事业编制15人，实际12人。无离退休人员。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）单位收支总体情况

2021年收入预算438万元，比2020年403.75万元增加34.25万元，增长8.48%，主要原因是工作人员增加，2021年人员经费比2020年增加。

2021年支出预算438万元，其中：基本支出421.20万元，比2020年增加25.68万元，主要原因是工作人员增加，2021年人员经费比2020年增加。项目支出16.8万元，比2020年增加4.7万元，主要原因是为新增工作人员配套购置办公设备。

（二）单位财政拨款情况

2021年财政拨款436.85万元，比2020年403.75万元增加33.10万元，主要原因是工作人员增加。

三、主要支出情况

单位预算项目支出16.8万元，主要用于优化营商环境需要，提升行政审批服务能力。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市发展和改革委员会行政审批服务中心政府采购预算总额7.97万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算3.17万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年北京市发展和改革委员会行政审批服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16.8万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市发展和改革委员会行政审批服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市发展和改革委员会行政审批服务中心2021年度单位预算报表（见附表）