目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于市计委建立老干部活动机构编制的批复》（〔1991〕京编事字第107号），原北京市计划委员会建立老干部活动站。根据《关于同意市发展改革委部分事业单位更名的函》（京编办事〔2005〕38号）更名为北京市发展和改革委员会老干部活动站。

（二）单位性质及职责

北京市发展和改革委员会老干部活动站是北京市发展和改革委员会所属的全额拨款正处级事业单位。主要职责：为北京市发展和改革委员会（机关）离退休干部提供活动场所及相关服务。离退休同志生活扶助、组织离退休同志文件阅读、组织离退休同志文体活动、组织离退休同志政治学习。

（三）人员构成情况

北京市发展和改革委员会老干部活动站事业编制6人，实有6人。离退休人员10人，其中：离休人员1人，退休人员9人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）单位收支总体情况

2021年预算收入469.87万元，比2020年498.74万元减少28.87万元，下降5.79%，减少原因是落实政府带头过紧日子要求，压减财政拨款项目经费支出。

2021年预算支出469.87万元，其中基本预算支出354.67万元，占总支出预算75.48%，比2020年增加53.17万元，主要原因是工作人员增加和工资结构正常调整；项目预算支出115.2万元，比2020年减少82.04万元,主要原因是落实政府带头过紧日子要求，压减财政拨款项目经费支出。

（二）财政拨款情况

2021年财政拨款449.05万元,比2020年498.14万元减少49.08万元，减少原因是压减财政拨款项目经费支出。

三、主要支出情况

我单位2021年项目预算支出115.2万元，全部为老干部活动保障经费，主要用于订阅老同志政治理论学习资料，组织老同志集中学习，开展文体活动，走访慰问等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

我单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

我单位2021年政府采购预算总额47.49万元，全部为政府采购服务预算47.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

我单位2021年填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115.2万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市发展和改革委员会老干部活动站2021年度单位预算报表