目  录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市对口支援和经济合作服务中心为市发展改革委所属，正处级公益一类事业单位，主要承担本市对口支援和经济合作方面相关事务性工作。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会《关于成立“北京市经济合作服务中心”的函》（京编办事〔2003〕30号）设立北京市经济合作服务中心。根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京市经济合作服务中心更名并增加编制的函》（京编办事〔2012〕39号）,北京市经济合作服务中心更名为北京市对口支援和经济合作服务中心。目前，内设2个科室，分别为综合科和业务科。

（三）人员编制及实有情况

北京市对口支援和经济合作服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制13名，实际10人；退休人员2人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算483.95万元，比2024年年初预算数504.67万元减少20.72万元，下降4.3%。主要原因是机构转隶，工作内容调整。

（一）本年财政拨款收入483.95万元

1.一般公共预算拨款收入483.95万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算483.95万元，比2024年年初预算数504.67万元减少20.72万元，下降4.3%。主要原因是机构转隶，工作内容调整。

（一）基本支出。基本支出预算419.95万元，占本年支出预算87%，比2024年年初预算数504.67万元减少84.72万元，下降20.17%。

（二）项目支出。项目支出预算64万元，比2024年年初预算数0万元增加64万元。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2025年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

北京市对口支援和经济合作服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市对口支援和经济合作服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算64万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市对口支援和经济合作服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京市对口支援和经济合作服务中心2025年度单位预算报表