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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。

本单位承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。

2．机构情况

本单位为北京市发展和改革委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本次决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

（二）人员构成情况

事业编制122人，实有人数106人；退休人员82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10643.52万元，比上年减少1776.39万元，下降14.30%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8552.82万元，比上年增加262.68万元，增长3.17%。

1.财政拨款收入8419.22万元，占收入合计的98.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入8419.22万元，占收入合计的98.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入49.19万元，占收入合计的0.58%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入84.42万元，占收入合计的0.99%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8711.19万元，比上年减少1612.52万元，下降15.62%，其中：基本支出4909.4万元，占支出合计的56.36%；项目支出3801.79万元，占支出合计的43.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8611.18万元，比上年减少1598.04万元，下降15.65%。主要原因：上年度支出包含基建项目支出，本年度无基建项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8324.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5259.82万元，占本年财政拨款支出63.19%；教育支出3.31万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出489.31万元，占本年财政拨款支出5.88%；卫生健康支出326.86万元，占本年财政拨款支出3.93%；节能环保支出2245.07万元，占本年财政拨款支出26.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5259.82万元，比2023年度年初预算增加18.51万元，增长0.35%。其中：

“发展与改革事务”（款）2023年度决算5259.82万元，比2023年度年初预算增加18.51万元，增长0.35%。主要原因：工资改革人员经费增加。

2、“教育支出”(类)2023年度决算3.31万元，比2023年度年初预算减少1.1万元，下降24.94%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算3.31万元，比2023年度年初预算减少1.1万元，下降24.94%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约压减项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算489.31万元，比2023年度年初预算减少12.05万元，下降2.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算489.31万元，比2023年度年初预算减少12.05万元，下降2.40%。主要原因：在职人员减少，导致养老保险支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算326.86万元，比2023年度年初预算减少3.75万元，下降1.13%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算326.86万元，比2023年度年初预算减少3.75万元，下降1.13%。主要原因：在职人员减少，导致医疗保险支出减少。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算2245.07万元，比2023年度年初预算减少101.16万元，下降4.31%。其中：

“能源节约利用”（款）2023年度决算2245.07万元，比2023年度年初预算减少101.16万元，下降4.31%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约压减项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4855.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.64万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算12.84万元减少6.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项预算和支出。

2.公务接待费。本单位无此项预算和支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.64万元，比2023年度年初预算数12.84万元减少6.19万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数相比无变化。公务用车运行维护费2023年度决算数6.64万元，比2023年度年初预算数12.84万元减少6.19万元，主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理调度使用了公务用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.7万元，公务用车维修1.92万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出1.34万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额602.17万元，其中：政府采购货物支出230.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出371.24万元。授予中小企业合同金额508.09万元，占政府采购支出总额的84.37%，其中：授予小微企业合同金额380.19万元，占政府采购支出总额的63.13%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆6台，共计120.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计360.82万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映事业单位运行保障类以外的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映事业单位能源节约利用支出。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）。