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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市经济信息中心为全额财政补助、公益一类事业单位。主要职责：负责全市经济信息系统建设的规划和组织，统一管理信息网络的开发和利用；向市委、市政府及综合经济部门提供经济信息、经济形势分析和预测；为各部门采用先进手段开展业务和处理事务提供技术和信息支持，开展公众信息咨询服务和国内外的信息交流。

根据北京市人民政府办公厅《关于成立市经济信息中心的通知》（京政办发〔1990〕59号）设立北京市经济信息中心。目前，内设机构11个，分别为办公室（党建工作部）、人事部、财务部、经济研究部、信息服务部、信息技术开发部、网络运行管理部、数据服务部、公共资源交易平台管理部、“疏整促”平台管理部、投资在线平台管理部。

（二）人员构成情况

北京市经济信息中心事业编制101人，实有人数90人；聘用人员4人；退休人员42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14164.72万元，比上年增加395.79万元，增长2.87%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13750.19万元，比上年增加514.95万元，增长3.89%。

1.财政拨款收入13693.58万元，占收入合计的99.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入13693.58万元，占收入合计的99.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入55.45万元，占收入合计的0.4%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.15万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计12427.91万元，比上年减少692.69万元，下降5.28%，其中：基本支出3700.26万元，占支出合计的29.77%；项目支出8727.65万元，占支出合计的70.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14058.5万元，比上年增加449.18万元，增长3.3%。主要原因是增加北京数字营商集成服务平台建设项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12374.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10535.95万元，占本年财政拨款支出85.14%；教育支出2.98万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出387.21万元，占本年财政拨款支出3.13%；卫生健康支出221.31万元，占本年财政拨款支出1.79%；城乡社区支出1226.77万元，占本年财政拨款支出9.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10535.95万元，比2023年度年初预算减少68.85万元，下降0.65%。其中：

“发展与改革事务”（款）2023年度决算10165.32万元，比2023年度年初预算减少439.48万元，下降4.14%。主要原因是人员调出、退休，造成在职人员减少，工资福利支出减少。

“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算370.63万元，比2023年度年初预算增加370.63万元。

2、“教育支出”(类)2023年度决算2.98万元，比2023年度年初预算减少5.14万元，下降63.3%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.98万元，比2023年度年初预算减少5.14万元，下降63.3%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算387.21万元，比2023年度年初预算减少68.45万元，下降15.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算387.21万元，比2023年度年初预算减少68.45万元，下降15.02%。主要原因是人员调出、退休造成在职人员减少，单位负担的养老保险及职业年金减少。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算221.31万元，比2023年度年初预算减少41.98万元，下降15.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算221.31万元，比2023年度年初预算减少41.98万元，下降15.94%。主要原因是人员调出、退休造成在职人员减少，单位负担的医疗保险减少。

5、“城乡社区支出”（类）2023年度决算1226.77万元，比2023年度年初预算增加1180.26万元，增长2537.65%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算1226.77万元，比2023年度年初预算增加1180.26万元，增长2537.65%。主要原因是增加北京数字营商集成服务平台建设项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3674万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.09万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.34万元减少2.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项预算和支出。

2.公务接待费。本单位无此项预算和支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.09万元，比2023年度年初预算数4.34万元减少2.25万元。

其中，无公务用车购置费预算和支出。公务用车运行维护费2023年度决算数2.09万元，比2023年度年初预算数4.34万元减少2.25万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修0.73万元，公务用车保险0.40万元，公务用车其他支出0.16万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.7万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7471.81万元，其中：政府采购货物支出11.36万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出7460.45万元。授予中小企业合同金额5675.27万元，占政府采购支出总额的75.95%，其中：授予小微企业合同金额1049.11万元，占政府采购支出总额的14.04%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，原值共计57.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），原值共计295.78万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务的购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。