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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

原北京市节能监察大队是北京市发展和改革委员会所属正处级行政执法机构。主要职责：负责具体实施有关法律、法规、规章规定应由省级行政部门承担的节能监察职责；负责对本市重点用能单位实施节能监察，查处节能方面的大案、要案和跨区域案件，指导和协调区节能监察工作。

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立北京市节能监察大队有关事项的函》（京编办行〔2007〕17号）设立北京市节能监察大队。原北京市节能监察大队无内设机构。

（二）人员构成情况

行政编制25人，实有人数25人；事业编制0人，实有人数0人；离休人员0人，退休人员5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1047.73万元，比上年993.83万元增加53.90万元，增长5.42%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1047.73万元，比上年993.83万元增加53.90万元，增长5.42%。

1.财政拨款收入1039.83万元，占收入合计的99.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入1039.83万元，占收入合计的99.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.9万元，占收入合计的0.75%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1031.48万元，比上年973.4万元增加58.08万元，增长5.97%，其中：基本支出935.86万元，占支出合计的90.73%；项目支出95.62万元，占支出合计的9.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1039.83万元，比上年989.73万元增加50.1万元，增长5.06%。主要原因：工资结构正常调整以及新增办公执法设备购置经费项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1023.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出852.63万元，占本年财政拨款支出83.29%；教育支出1.88万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出96.61万元，占本年财政拨款支出9.44%；卫生健康支出72.53万元，占本年财政拨款支出7.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算852.63万元，比2023年度年初预算增加33.23万元，增长4.06%。其中：

“发展与改革事务”（款）2023年度决算852.63万元，比2023年度年初预算增加33.23万元，增长4.06%。主要原因：新增办公执法设备购置经费项目支出。

2、“教育支出”（类）2023年度决算1.88万元，比2023年年初预算减少3.93万元，下降67.64%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.88万元，比2023年年初预算减少3.93万元，下降67.64%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少线下培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算96.61万元，比2023年年初预算减少1.21万元，下降1.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算96.61万元，比2023年年初预算减少1.21万元，下降1.24%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位养老保险经费预算。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算72.53万元，比2023年年初预算减少0.93万元，下降1.27%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算72.53万元，比2023年年初预算减少0.93万元，下降1.27%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位医疗保险经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出935.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.27万元减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无因公出国（境）预算安排及支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排及支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计59.55万元，比上年增加14.37万元，增加原因：开展节能降碳调研、宣传和重点用能单位用能分析等工作增加了机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出25.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.65万元。授予中小企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总额的96.28%。

四、国有资产占用情况

2023年度本单位未新购置车辆、单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，无车辆、单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算73.57万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。