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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市发展和改革委员会综合事务中心为正处级公益一类事业单位。主要职责：承担市发展改革委机关综合服务保障、离退休干部管理服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市发展改革委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕133号）文件，北京市发展和改革委员会老干部活动站更名为北京市发展和改革委员会综合事务中心，并划入目前隶属于市机关事务局的北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心,现承担的市发展改革委服务保障职能。目前，内设5个科室，分别为办公室、综合服务科、房产管理科、离退休干部科、资产管理科。

（三）人员编制及实有情况

北京市发展和改革委员会综合事务中心事业编制26人，实有人数24人；其他人员46人（离休1人，退休45人）。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1353.49万元，比2023年年初预算数1290.53万元增加62.96万元，上升4.88%。主要原因是在职人员增加，基本经费预算安排增多。

（一）本年财政拨款收入1323.22万元

1.一般公共预算拨款收入1323.22万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余30.27万元

10.上年结转结余30.27万元。

图1 收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1353.49万元，比2023年年初预算数1290.53万元增加62.96万元，上升4.88%。主要原因是在职人员增加，基本支出增多。

(一)基本支出。基本支出预算1136.73万元，占总支出预算83.99%，比2023年年初预算数1056.12万元,增加80.61万元，上升7.63%。

（二）项目支出。项目支出预算216.75万元，比2023年年初预算数234.40万元,减少17.65万元，下降7.53%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2 基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市发展和改革委员会综合事务中心政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市发展和改革委员会综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市发展和改革委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本部门本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算216.75万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款预算安排。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市发展和改革委员会综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计52.61万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市发展和改革委员会综合事务中心2024年度单位预算报表