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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市经济社会发展研究院为副局级公益一类事业单位。主要承担本市经济社会发展改革理论与重大实践问题的研究工作，为制定实施战略、规划、政策提供决策服务。具体职责：

一是围绕首都改革发展稳定大局和全市中心工作开展相关理论与实证研究，对全市经济社会发展和改革领域重大问题开展研究，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务。

二是承担首都发展战略规划相关理论与实证研究。围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平、完善首都治理体系等开展研究，提出相关政策建议；对全市国民经济和社会发展规划计划等涉及的重点领域、重点行业开展研究，为规划计划编制提供支撑。

三是承担首都经济高质量发展相关理论与实证研究。围绕经济结构优化提升、投资消费协调促进等领域开展研究，跟踪分析宏观经济形势，对经济运行有关重点难点问题开展专题研究；研究新产业新业态新模式，提出产业发展、结构优化等政策建议；研究数字经济相关问题和政策。

四是承担贯彻京津冀协同发展战略相关理论与实证研究。围绕城乡统筹发展、区域协调发展等开展研究；开展城市空间布局、城市精细化管理、城市运行保障研究，提出相关政策建议。

五是承担改革创新和开放发展相关理论与实证研究。开展国际科技创新中心建设相关研究，提出政策建议；开展经济体制综合性改革研究，为制定相关政策提供参考；提出开放型经济制度持续创新和政策突破的政策建议。

六是承担社会治理和社会建设相关理论与实证研究。开展社会发展、社会建设、公共服务领域相关战略规划研究，提出政策建议；开展“接诉即办”等基层治理体制机制和模式创新研究，提出相关政策建议；开展人口管理、人口与经济社会协调发展等有关战略和政策研究。

七是组织开展学术研究交流活动，开展相关公益性研究咨询服务。

八是完成北京市发展和改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发《北京市经济社会发展研究院机构职能编制规定》的通知》（京编委发〔2021〕11号），北京市经济社会发展研究院设10个所（处、室），分别为办公室（财务处），科研管理处、战略规划研究所、产业发展研究所、投资消费研究所、区域发展研究所、改革开放研究所、社会发展研究所、城市治理研究所、党建工作办公室（人事处）。

（三）人员编制及实有情况

截至2023年底，北京市经济社会发展研究院事业编制101人，实际75人；聘用人员1人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4235.48万元，比2023年4533.94万元减少298.46万元，减少6.58%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，自行压缩基本和项目经费预算。

（一）本年财政拨款收入3125.48万元

1.一般公共预算拨款收入3125.48万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入313万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入310万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入3万元。

（三）上年结转结余797万元

10.上年结转结余797万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4235.48万元，比2023年年初预算数4533.94万元减少298.46万元，减少6.58%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算3081.47万元，占总支出预算72.75%，比2023年3296.47万元减少215万元，减少6.52%。

（二）项目支出。项目支出预算1154.01万元，比2023年1237.47万元减少83.46万元，减少6.74%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金797万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市经济社会发展研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算8.27万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2024年预算数0.93万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.34万元，其中：公务用车加油3.82万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他0.98万元。与2023年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市经济社会发展研究院政府采购预算总额85.7万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市经济社会发展研究院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1154.01万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市经济社会发展研究院共有车辆2台，共计42.47万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市经济社会发展研究院2024年度单位预算报表