一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市发展和改革委员会是负责研究拟订本市经济和社会发展政策，进行综合平衡，指导本市总体经济体制改革工作的市政府组成部门。

　　主要职责：

　　1．贯彻落实国家关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

　　2．拟订本市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会报告本市国民经济和社会发展计划及执行情况。

　　3．负责监测本市国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。

　　4．负责汇总分析本市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。

　　5．承担指导推进和综合协调本市经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作；研究各类开发区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

　　6．承担规划本市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本市全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划及相关政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；按规定指导和协调全市招标投标工作。

　　7．统筹规划和综合协调产业发展，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，监督检查政策的执行情况并提出相关政策建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹推进服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　8．承担组织编制本市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域统筹发展、城市功能区的战略、规划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的发展战略和政策措施。

　　9．承担本市重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析国内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易发展的政策措施；指导、监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放；按照规定权限负责重要农产品、工业品和原材料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。

　　10．承担本市价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价格监管工作；依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

　　11．负责本市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题。

　　12．负责组织拟订本市基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资工作。

　　13．推进可持续发展战略，参与编制本市土地利用总体规划和土地供应计划；负责本市节能减排和应对气候变化的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作，组织实施节能监察和考核工作。

　　14．负责组织拟订本市能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；组织拟订电力、煤炭行业规范和技术标准，并承担相应的监督管理责任；承担北京市电力事故应急指挥部的具体工作。

　　15．负责组织拟订本市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

　　16．负责研究拟订本市人口调控战略、人口政策、人口中长期规划年度计划并组织实施，负责人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展政策建议。

　　17．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　部门决算包含 14 个直属单位分项决算，分别为：北京市发展和改革委员会机关行政、北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心、北京市物价检查所、北京市发展和改革委员会成本调查队、北京市经济与社会发展研究所、北京节能环保中心、北京市价格认证中心、北京市发展和改革委员会老干部活动站、北京市价格监测中心、北京市经济信息中心、北京市 21 世纪议程工作办公室、北京市物价局培训中心、北京市节能监察大队、北京市世界银行亚洲发展银行贷款项目领导小组综合办公室。

　　二、2013 年收入支出决算总体情况说明

　　2013 年度收入总计 144,548.08 万元，其中：本年收入 68,756.96 万元，用事业基金弥补 3.49 万元，上年结转和结余 75,787.63 万元。

　　2013 年度支出总计 144,548.08 万元，其中：本年支出109,187.25万元，结余分配10.75万元，年末结转和结余35,350.08万元。

　　三、2013 年度收入决算情况说明

　　2013 年度本年收入合计 68,756.96 万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入 65,197.08 万元，占本年收入合计的 94.82%。收入主要为：人员工资、社会保障和医疗卫生等日常行政事业运行收入 13,862.59 万元；中央、市下达的专项转移支付资金、大额专项资金和基本建设项目经费，以及用于完成年度发展改革工作任务项目经费收入共 51,334.49 万元，主要包括2013 年节能低碳标准修制定工程、北京市绿盟再生资源产业基地建设项目、新发地农副产品批发市场部分品种蔬菜免收入场交易费资金项目、北京市新机场办工作经费和专项业务费等。

　　（二）上级补助收入 12.75 万元，占本年收入合计的 0.02%。收入为国家价格监测中心直接拨付的补助经费。

　　（三）事业收入 2,279.3 万元，占本年收入合计的 3.32%。收入为下属北京节能环保中心取得的事业收入。

　　（四）经营收入 1,144.3 万元，占本年收入合计的 1.66%。收入为下属北京市发展和改革委员会顺义培训中心取得的经营收入。

　　（五）其他收入 123.53 万元，占本年收入合计的 0.18%。收入为银行利息收入。

　　四、2013 年度支出决算情况说明

　　2013 年度本年支出合计 109,187.25 万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出 14,018.22 万元，占本年支出合计的 12.84%。主要用于一般公共服务 11,604.8 万元，社会保障和就业 1,585.12 万元，医疗卫生 828.3 万元。

　　（二）项目支出 94,034.39 万元，占本年支出合计的 86.12%。主要用于执行年度预算中安排的各项发展改革项目，以及落实中央、市下达的专项转移支付资金、大额专项资金和基本建设任务。其中，延续上年度北京光机电产业园 15 兆瓦光伏发电工程、碳排放权交易试点建设工程、北京京城机电控股有限责任公司光伏发电示范等项目支出 73,726.52 万元；当年预算下达的项目经费、基本建设及大额专项资金 20,307.87 万元，主要有 2013 年节能低碳标准修制定工程、北京市绿盟再生资源产业基地建设项目、新发地农副产品批发市场部分品种蔬菜免收入场交易费资金项目、北京市新机场办工作经费和专项业务费等。

　　（三）经营支出 1,134.64 万元，占本年支出合计的 1.04%。全部用于下属差额拨款事业单位经营成本支出。

　　五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013 年度公共预算财政拨款支出 104,726.54 万元，占本年支出合计的 95.91%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 81,507.24 万元，增长 351.03%。主要原因：年初预算数不含基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，决算数中除上述内容外 , 还包含延续上年度工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．“一般公共服务支出”2013 年度决算 40,771.24 万元，比 2013 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 18,339.06 万元，增长 81.75%。其中：

　　“ 发 展 与 改 革 事 务”2013 年 度 决 算 40,771.24 万 元， 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 18,339.06 万 元， 增 长81.75%。主要原因：年初预算数不含基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，决算数中除上述内容外 , 还包含延续上年度工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。追加的项目主要包括第三批政府机构节能改造、北京市价格监测会商系统、北京市节能监测服务平台、北京 12358 价格举报管理信息系统等。

　　2．“国防”2013 年度决算 60.47 万元，比 2013 年年初预算增加 60.47 万元，增长 100%。其中：

　　“国防动员”2013 年度决算 60.47 万元，比 2013 年年初预算增加 60.47 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数。

　　3．“ 社 会 保 障 和 就 业”2013 年 度 决 算 1,585.12 万 元， 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 219.88 万 元， 增 长16.1%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2013 年度决算 1,585.12 万元，比 2013 年年初预算增加 219.88 万元，增长16.1%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

　　4．“医疗卫生”2013 年度决算 828.3 万元，比 2013 年年初预算减少 123.73 万元，减少 13%。其中：

　　“医疗保障”2013 年度决算 828.3 万元，比 2013 年年初预算减少 123.73 万元，减少 13%。主要原因：执行全市统一医疗保障经费标准，根据实际情况进行调整。

　　5． 节能环保”2013 年度决算 53,642.99 万元，比 2013 年年初预算增加 53,642.99 万元，增长 100%。其中：

　　“ 能 源 节 约 利 用”2013 年 度 决 算 50,835.99 万 元， 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 50,835.99 万 元， 增 长100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。其中，延续上年度安排的大额专项预算48,663.86 万元，主要包含：雁栖湖北台上水库 3.5 兆瓦太阳能光伏发电项目 19,250 万元，重点用能单位节能低碳改造工程 10,806 万元，北京京能未来科技城燃气冷热电多联供示范项目 10,000 万元，碳排放权交易试点建设工程 9,203.5 万元等。

　　“资源综合利用”2013 年度决算 2,807.00 万元，比 2013 年年初预算增加 2,807.00 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含预算调整追加安排的北京市绿盟再生资源产业基地建设项目补助。

　　6．“农林水事务”2013 年度决算 143.13 万元，比 2013 年年初预算增加 143.13 万元，增长 100%。其中：

　　“农业”2013 年度决算 140.77 万元，比 2013 年年初预算增加 140.77 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数。

　　“其他农林水事务支出”2013 年度决算 2.36 万元，比 2013 年年初预算增加 2.36 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数。

　　7．“资源勘探电力信息等事务”2013 年度决算 788.76 万元，比 2013 年年初预算增加 788.76 万元，增长 100%。其中：

　　“电力监管支出”2013 年度决算 788.76 万元，比 2013 年年初预算增加 788.76 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含预算调整追加安排的 2013 年夏季电煤应急储备费用补助项目。

　　8．“商业服务业等事务”2013 年度决算 5,392.45 万元，比 2013 年年初预算增加 5,392.45 万元，增长100%。其中：

　　“其他商业服务业等事务支出”2013 年度决算 5,392.45 万元，比 2013 年年初预算增加 5,392.45 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。追加的项目主要包括新发地农副产品批发市场部分品种蔬菜免收入场交易费资金项目、北京大红门京深海鲜批发市场信息系统建设项目等。

　　9．“其他支出”2013 年度决算 1,514.08 万元，比 2013 年年初预算增加 1,514.08 万元，增长 100%。其中：

　　“其他支出”2013 年度决算 1,514.08 万元，比 2013 年年初预算增加 1,514.08 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含预算调整追加安排的北京市新机场办工作经费和专项业务费。

　　六、2013 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.74 万元，占本年支出合计的 0.01%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 14.74 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区事务”2013 年度决算 14.74 万元，比 2013 年年初预算增加 14.74 万元，增长 100%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”2013 年度决算 14.74 万元，比 2013 年年初预算增加 14.74 万元，增长 100%。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数。