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第一部分2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度单位决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度单位绩效评价情况

第一部分2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立北京市节能监察大队有关事项的函》（京编办行[2007]17号）设立北京市节能监察大队。

北京市节能监察大队是北京市发展和改革委员会所属正处级行政执法机构。主要职责：负责具体实施有关法律、法规、规章规定应由省级行政部门承担的节能监察职责；负责对本市重点用能单位实施节能监察，查处节能方面的大案、要案和跨区域案件，指导和协调区节能监察工作。

（二）人员构成情况

北京市节能监察大队行政编制26人，实有人数23人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计908.92万元，比上年增加10.08万元，增长1.12%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计868.91万元，比上年增加10.23万元，增长1.19%，其中：财政拨款收入868.91万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计853.18万元，比上年增加22.30万元，增长2.68%，其中：基本支出831.62万元，占支出合计的97.47%；项目支出21.56万元，占支出合计的2.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计868.91万元，比上年增加16.83万元，增长1.98%。主要原因：2021年在职人数增加，工资结构正常调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出853.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出707.36万元，占本年财政拨款支出82.91%；社会保障和就业支出81.24万元，占本年财政拨款支出9.52%；卫生健康支出64.57万元，占本年财政拨款支出7.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算707.36万元，比2021年年初预算增加45.31万元，增长6.84%。其中：

“发展与改革事务”2021年度决算707.36万元，比2021年年初预算增加45.31万元，增长6.84%。主要原因：2021年在职人数增加，工资结构正常调整。

2、“教育支出”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少6.12万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少6.12万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，未开展线下培训。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算81.24万元，比2021年年初预算增加7.03万元，增长9.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算81.24万元，比2021年年初预算增加7.03万元，增长9.47%。主要原因：2021年在职人数增加，工资结构正常调整。

4、“卫生健康支出”2021年度决算64.57万元，比2021年年初预算减少0.72万元，下降1.10%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算64.57万元，比2021年年初预算减少0.72万元，下降1.10%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位医疗保险经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出831.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计41.94万元，比上年增加4.86万元，增加原因：2021年在职人数增加，日常公用经费支出正常调整。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年无车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算20.80万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。