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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的财政全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。

（二）人员构成情况

北京节能环保中心事业编制122人，实际115人；聘用人员2人。离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算11261.61万元，比2021年9878.95万元增加1382.66万元，增长13.99%。其中：本年财政拨款收入8028.99万元,比2021年7178.80万元增加850.19万元，主要原因是重点用能单位能耗在线监测设备购置、清洁生产审核评估等项目财政拨款增加；本年其他资金收入60万元,比2021年70万元减少10万元，主要原因是利息收入减少；上年结转结余资金3172.62万元,比2021年2630.15万元增加542.47万元，主要原因:一是第三批政府机构节能改造项目获得竣工决算批复，2021年底财政追加基建项目尾款结转至2022年，上年结转资金增加1974.09万元；二是非财政拨款结余资金等减少1431.62万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算11261.61万元，比2021年9878.95万元增加1382.66万元，增长13.99%。

基本支出预算4500.46万元，占总支出预算39.96%，比2021年4602.50万元减少102.04万元，下降2.22%，主要原因是在职人员减少。项目支出预算6761.15万元，比2021年5276.45万元增加1484.70万元，增长28.14%，主要原因是第三批政府机构节能改造项目获得竣工决算批复，2021年底财政追加基建项目尾款结转至2022年，基建项目支出增加1974.09万元。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出6761.15万元，其中：依据职能开展相关工作所需的经费4443.59万元，节能专项资金2317.56万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公经费”财政拨款预算13万元，与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险2万元，其他1.5万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京节能环保中心政府采购预算总额1196.85万元，其中：政府采购货物预算478.50万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算718.35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务的主体，无此项预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京节能环保中心填报绩效目标的预算项目29个，占本单位本年预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4787.06万元，占本单位本年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京节能环保中心共有车辆11台，共计204.46万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计974.43万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计607.97万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京节能环保中心2022年度单位预算报表