目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质及职责

北京市节能监察大队是北京市发展和改革委员会所属正处级行政执法机构。主要职责：负责具体实施有关法律、法规、规章规定应由省级行政部门承担的节能监察职责；负责对本市重点用能单位实施节能监察，查处节能方面的大案、要案和跨区域案件，指导和协调区节能监察工作。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立北京市节能监察大队有关事项的函》（京编办行[2007]17号）设立北京市节能监察大队。

（三）人员构成情况

北京市节能监察大队行政编制26人，实有人数23人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算929.27万元，比2021年814.27万元增加115万元，增长14.12%。其中：本年财政拨款收入922.67万元,比2021年807.67万元增加115万元，主要原因是2022年在职人数增加，工资结构正常调整以及新增重点领域用能分析及节能监察重点研究课题项目；本年其他资金收入6.6万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算929.27万元，比2021年814.27万元增加115万元，增长14.12%。

基本支出预算841.27万元，占总支出预算90.53%，比2021年756.27万元增加85万元，增长11.24%，主要原因是在职人数增加以及工资结构正常调整。项目支出预算88万元，比2021年58万元增加30万元，增长51.72%，主要原因是新增重点领域用能分析及节能监察重点研究课题项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出88万元，主要用于开展节能监察相关工作以及开展重点领域用能分析及节能监察重点研究工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.28万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算基本持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.28万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市节能监察大队政府采购预算总额20.09万元，全部为政府采购服务预算。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市节能监察大队政府购买服务预算总额87.15万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市节能监察大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.08万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市节能监察大队填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算88万元，占本单位本年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市节能监察大队无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市节能监察大队2022年度单位预算报表