日期:2022-03-02 10:03 来源:北京市发展和改革委员会
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)本单位性质、职责等情况
北京市发展和改革委员会综合事务中心为正处级公益一类事业单位。主要职责:承担市发展改革委机关综合服务保障、离退休干部管理服务等事务性工作。
(二)机构设置情况:
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市发展改革委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]133号)文件,北京市发展和改革委员老干部活动站更名为北京市发展和改革委员会综合事务中心,并划入目前隶属于市机关事务局的北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心现承担的市发展改革委服务保障职能。
(三)人员构成情况
北京市发展和改革委员会综合事务中心事业编制26人,实有人数24人;其他人员42人(离休1人,退休41人)。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1314.72万元。其中:本年财政拨款收入1281.52万元;本年其他资金收入0万元;上年结转结余资金33.2万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1314.72万元。其中:基本支出预算1150.77万元,占总支出预算87.53%。项目支出预算163.95万元。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出163.95万元,主要为老干部活动保障经费,用于订阅老同志政治理论学习资料,组织老同志集中学习,开展文体活动,走访慰问等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市发展和改革委员会综合事务中心政府采购预算总额36.55万元,其中:政府采购货物预算14.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算22万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务的主体,无此项预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市发展和改革委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算163.95万元,占本单位本年全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底,北京市发展和改革委员会老干部活动站价值50万元以上的通用设备1台(套),共计52.61万元。北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心无价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第一部分 2022年单位预算报表
附件:北京市发展和改革委员会综合事务中心2022年度单位预算报表