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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于调整市发展改革委机关后勤服务机构的函》（京编办事〔2004〕132号）设立北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心。目前，内设机构7个，分别为综合科、服务科、车管科、膳食科、房管科、保卫科和维修科。

北京市发展和改革委员会机关后勤服务中心是北京市发展和改革委员会直属的具有独立法人资格的全额拨款事业单位。主要职责：为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关交通服务、机关通讯服务、机关文印服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理维修服务、机关办公文具用品服务、机关办公设备服务、职工住房服务、职工餐饮服务、职工医疗保健服务、职工福利用品服务、机关安全保卫工作。

（二）人员构成情况

事业编制55人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1469.27万元，比上年减少112.06万元，下降7.09%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1441.05万元，比上年减少104.16 万元，下降6.74%，其中：财政拨款收入1438.73万元，占收入合计的99.84%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2.32万元，占收入合计的0.16%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1332.18万元，比上年减少122.73万元，下降8.44%，其中：基本支出1329.78万元，占支出合计的99.82%；项目支出2.4万元，占支出合计的0.18%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1438.74万元，比上年减少114.33万元，下降7.36%。主要原因：在职人员减少，2020年基本经费规模比2019年下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1329.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1115.09万元，占本年财政拨款支出83.85%；“社会保障和就业支出”128.76 万元，占本年财政拨款支出9.68%；“卫生健康支出”85.94万元，占本年财政拨款支出6.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1115.09万元，比2020年年初预算减少86.11万元，下降7.17%。其中：

“发展与改革事务”（款）2020年度决算1115.09万元，比2020年年初预算减少86.11万元，下降7.17%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算128.76万元，比2020年年初预算减少18.27万元，下降12.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算128.76万元，比2020年年初预算减少18.27万元，下降12.42%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位养老保险经费预算。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算85.94万元，比2020年年初预算减少11.06万元，下降11.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算85.94万元，比2020年年初预算减少11.06万元，下降11.41%。主要原因：执行全市统一政策，严格按标准支出行政事业单位医疗保险经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1329.78万元，未使用政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.23万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年无车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

没有符合绩效自评的项目，未开展绩效自评。